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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
53
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30/08/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$305.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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54
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30/08/2022
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EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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823001
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23/08/2022
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OR - Ordinario
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Marineito Prospero De Sousa
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R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias para resolver assuntos deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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823002
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23/08/2022
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OR - Ordinario
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Marcos Aurelio Alexandre Moreira
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R$1,696.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias para resolver assuntos deste órgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822001
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22/08/2022
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OR - Ordinario
|
Naidiane Ferreira Alves
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço de confecção de salgados, bolos e doces para a Câmara Municipal de Avelino Lopes. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
822002
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22/08/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a manutenção de computadores, manutenção de impressora e fornecimento de internet. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822003
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22/08/2022
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OR - Ordinario
|
Tiago Ferreira de Sousa
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais de responsabilidade deste órgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822004
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22/08/2022
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OR - Ordinario
|
MAILDE FERREIRA DE SOUSA
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R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a funcionário deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822005
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22/08/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$33.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822006
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22/08/2022
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OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | |||||