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(89) 98105-0287
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
930003
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30/09/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$828.64
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
55
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30/09/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$305.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
56
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30/09/2022
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
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R$5,203.53
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
57
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30/09/2022
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
926001
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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KLEBER DIAS DO COUTO
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R$3,878.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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926002
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26/09/2022
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OR - Ordinario
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Naidiane Ferreira Alves
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço de confecção de salgados, bolos e doces para a Câmara Municipal de Avelino Lopes. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
921001
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21/09/2022
|
OR - Ordinario
|
Vanderlei Jurema De Sousa
|
R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereador deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
921002
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21/09/2022
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OR - Ordinario
|
Katia Cilene Alves Oliveira
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R$3,393.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores, para resolver assuntos deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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921004
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21/09/2022
|
OR - Ordinario
|
Vanderlei Jurema De Sousa
|
R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereador deste órgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
59
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21/09/2022
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EX - Extra orçamento
|
BANCO DO BRASIL
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R$5,267.75
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a empréstimos consignado conforme retenção em folha de pagamento. | |||||