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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
51
|
22/08/2022
|
EX - Extra orçamento
|
BANCO DO BRASIL
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R$7,474.65
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a empréstimos consignado conforme retenção em folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
819001
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19/08/2022
|
OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$55.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
48
|
19/08/2022
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EX - Extra orçamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
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R$3,617.23
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a IRRF, Conforme Folha de Pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
49
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19/08/2022
|
EX - Extra orçamento
|
Naidiane Ferreira Alves
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R$1,129.12
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a pensão alimentícia conforme retenção em folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
50
|
19/08/2022
|
EX - Extra orçamento
|
BANCO DO BRASIL
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R$5,267.75
|
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a empréstimos consignado conforme retenção em folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118002
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19/08/2022
|
GL - Global
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MARCUS VINICIUS DIAS DA SILVA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços de assessoria jurídica para a Câmara Municipal deste Município. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
815001
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15/08/2022
|
OR - Ordinario
|
KLEBER DIAS DO COUTO
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R$3,878.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
815002
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15/08/2022
|
OR - Ordinario
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Washington Alves de Santana
|
R$848.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a serviços deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118001
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15/08/2022
|
ES - Estimativa
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$47,700.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118003
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15/08/2022
|
ES - Estimativa
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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R$4,050.87
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de funcionários deste órgão Legislativo. | |||||