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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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125001
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25/01/2021
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Ordinario
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SELIA RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO
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R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE PARA CÂMARA DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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122001
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22/01/2021
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Ordinario
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121001
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21/01/2021
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Ordinario
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KLEBER DIAS DO COUTO
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R$3,193.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR-PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121002
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21/01/2021
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Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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R$9,504.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121003
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21/01/2021
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Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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R$242.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121004
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21/01/2021
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Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A
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R$104.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119001
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19/01/2021
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Ordinario
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JANAÍNA NUNES DA SILVA SANTANA E OUTROS
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R$4,572.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119002
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19/01/2021
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Ordinario
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ANA PAULA DE CARVALHO ALVES BASTOS E OUTROS
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R$43,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119003
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19/01/2021
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Ordinario
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MAILDE FERREIRA DE SOUSA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119004
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19/01/2021
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Ordinario
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MARCUS VINICIUS DIAS DA SILVA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||