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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1109005
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09/11/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$254.52
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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66
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09/11/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$5,203.53
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
67
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09/11/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$40.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
70
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09/11/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
75
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09/11/2022
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EX - Extra orçamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
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R$3,617.23
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a IRRF, Conforme Folha de Pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021001
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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ACENITA PROSPERO DE SOUSA
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R$585.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a manutenção de computadores, manutenção de impressora e fornecimento de internet. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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ANA PAULA DE CARVALHO ALVES BASTOS
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R$1,696.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021004
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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Washington Alves de Santana
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R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a serviços deste órgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021005
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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MAILDE FERREIRA DE SOUSA
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R$3,393.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a funcionário deste órgão. | |||||