camaraavelinolopespi@hotmail.com
(89) 98105-0287
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118002
|
16/12/2022
|
GL - Global
|
MARCUS VINICIUS DIAS DA SILVA
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a prestação de serviços de assessoria jurídica para a Câmara Municipal deste Município. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1117001
|
15/12/2022
|
ES - Estimativa
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$47,700.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1215001
|
15/12/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
R$404.08
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de funcionários deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1215002
|
15/12/2022
|
OR - Ordinario
|
ACENITA PROSPERO DE SOUSA
|
R$456.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118003
|
15/12/2022
|
ES - Estimativa
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,646.79
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de funcionários deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118004
|
15/12/2022
|
ES - Estimativa
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de funcionários deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1201001
|
01/12/2022
|
OR - Ordinario
|
RODRIGO REINALDO DE SANTANA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a manutenção de computadores, manutenção de impressora e fornecimento de internet. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1129001
|
29/11/2022
|
OR - Ordinario
|
JACQUELINE FERREIRA BASTOS
|
R$1,784.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para este órgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
74
|
29/11/2022
|
EX - Extra orçamento
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
|
R$3,617.23
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a IRRF, Conforme Folha de Pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
76
|
29/11/2022
|
EX - Extra orçamento
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
|
R$246.94
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a IRRF, Conforme Folha de Pagamento | |||||