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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00325
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09/11/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$1,054.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00327
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09/11/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$254.52
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00328
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09/11/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$254.52
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste orgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00286
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27/10/2022
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ACENITA PROSPERO DE SOUSA
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R$585.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00287
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27/10/2022
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a manutenção de computadores, manutenção de impressora e fornecimento de internet. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00274
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21/10/2022
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UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO DO PIAUÍ
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a contribuições. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00275
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21/10/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diárias do diário oficial, para distribuição com entidades - de classe e nas repartições publicas do município - objetivando favorecer o controle social, CFE. - recomendação do MPF e de acordo com a Lei - (.452/97, de 20,03.97). | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00281
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21/10/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$7,474.65
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a empréstimos consignado conforme retenção em folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00282
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21/10/2022
|
BANCO DO BRASIL
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R$5,267.75
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| Descrição | |||||
| Valor repassado referente a empréstimos consignado conforme retenção em folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00290
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21/10/2022
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ANA PAULA DE CARVALHO ALVES BASTOS
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R$1,696.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores deste órgão. | |||||