camaraavelinolopespi@hotmail.com
(89) 98105-0287
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
23
|
19/02/2021
|
JANAÍNA NUNES DA SILVA SANTANA E OUTROS
|
R$3,711.01
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
25
|
19/02/2021
|
MAILDE FERREIRA DE SOUSA
|
R$1,017.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
15
|
28/01/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
R$1,006.03
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
17
|
28/01/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
R$9,504.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
19
|
28/01/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
R$242.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
36
|
28/01/2021
|
BANCO DO BRASIL S.A
|
R$104.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
28/01/2021
|
RODRIGO REINALDO DE SANTANA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
28/01/2021
|
SELIA RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO
|
R$380.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE PARA CÂMARA DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
28/01/2021
|
SARAH PEREIRA DE CARVALHO
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COMO SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
28/01/2021
|
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - ESCRITORIO CONTABI
|
R$5,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL | |||||