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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00269
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20/09/2022
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$115.59
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00270
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20/09/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$59.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00244
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08/09/2022
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DAG CONTRUÇÕES EIRELI
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| Contratação de empresa de engenharia para realização de reforma no prédio da Câmara Municipal de Avelino Lopes. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00221
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$5,203.53
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00222
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$305.40
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00223
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS segurados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00229
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$266.64
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00230
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$828.64
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00231
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30/08/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$10,494.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao pagamento de INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00235
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23/08/2022
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Marineito Prospero De Sousa
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R$2,545.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias para resolver assuntos deste órgão. | |||||