camaraavelinolopespi@hotmail.com
(89) 98105-0287
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517001
|
17/05/2021
|
Ordinário
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$900.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517002
|
17/05/2021
|
Ordinário
|
EMANOEL HONORIO RIO BRANCO
|
R$1,300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, WEB, RAIS, DIRF, GFIP. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503001
|
03/05/2021
|
Ordinário
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
R$214.39
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422001
|
22/04/2021
|
OR - Ordinario
|
KLEBER DIAS DO COUTO
|
R$4,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR-PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420001
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAU
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420002
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
RODRIGO REINALDO DE SANTANA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420003
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
LEANDRO PRÓSPERO DA SILVA
|
R$1,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DA CÂMARA DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420004
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
R$242.00
|
|
| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420005
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INS
|
R$1,006.03
|
|
| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
420006
|
20/04/2021
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
R$9,504.00
|
|
| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL | |||||