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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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702001
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02/07/2021
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Ordinário
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AUGUSTO BISPO ALVES FILHO
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R$1,540.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701001
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01/07/2021
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Ordinário
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701002
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01/07/2021
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Ordinário
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701003
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01/07/2021
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Ordinário
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IRAN PEREIRA DA SILVA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E DOCES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701004
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01/07/2021
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Ordinário
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CASSIO BASTOS DA SILVA - ME
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701005
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01/07/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$583.78
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701006
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01/07/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$149.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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27
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21/06/2021
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Extra Orçamentária
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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28
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21/06/2021
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Extra Orçamentária
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$367.39
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| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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29
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21/06/2021
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Extra Orçamentária
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$4,709.43
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| Descrição | |||||
| REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADO. | |||||